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随时随地学习
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1、职责范围
1.1负责遵守交通规则，国家法律、法规，安全行驶，避免发生事故；
1.2负责遵守公司《车辆管理规定》，出车前搞好车容卫生，每天保持车辆的整洁美观；
1.3负责经常检查燃料、滑润油料、电液、冷却液、制动器、离合器总泵油是否足够；检查轮胎气压及轮胎紧固情况；检查喇叭、灯光是否良好，证件是否齐全，随车工具是否齐备；
1.4负责按照车辆技术规程驾驶，如有故障及时排除，并向主管领导汇报；
2、权限与管理接口
2.1权限
2.1.1对车辆有维护保养权；
2.1.2对故障较大的车辆有外修建议权；
2.1.3对不经批准使用车辆者有拒绝权；
2.1.4有与本岗职责范围相对应的其它权利。
2.2管理接口
2.2.1本岗位受董事会办公室主任领导；
2.2.2本岗离岗时，由董事会办公室主任安排专业人员代行其责；
3、岗位技能要求：
3.1应具备下列条件之一：
1）从事车辆驾驶工作五年以上，并有正式驾驶执照；
2）具有高中以上学历，无肇事记录。
1、职责范围
1.1严格执行门卫制度，认真检查外出物资和车辆，手续不全不予放行，发现异常情况及时处理并向领导汇报；
1.2坚守工作岗位，热情接待外来人员，认真履行登记手续；
1.3负责做好信件、报纸的收发工作；
1.4负责全公司的夜间治安防范工作；
1.5认真巡逻，保证公司财物不被偷盗；
1.6熟知公司各防火防盗重点部位，并加强监控，发现异常及时处置，并向领导汇报，严格执行交接班制度并做好记录；
1.7保持警卫室内、卫生区清洁；
1.8完成领导交办的其它任务。
2、权限与管理接口
2.1权限
2.1.1对各部室、公司的安全预防、消防工作有巡视检查权。
2.1.2对厂区内发生的违章、违纪事件有权制止，并如实向领导反映情况。
2.1.3对当班时发生的各类异常情况有处置和请示权；
2.1.4有与本岗职责范围相对应的其它权利。
2.2管理接口
2.2.1护厂警卫受班长领导，班长受董事会办公室保卫领导。
2.2.3本岗离岗时，由董事会办公室保卫安排人员代行其责。
3、岗位技能要求
3.1应具备下列条件之一：
1）具有三年以上工龄；
2）取得初中以上文化程度。
一、财务部工作制度
在**公司各项财务会计制度的指导下，在中心主任的领导下，制定并组织实施财务内控制度，搞好财经管理工作。
1、 资金预算制度
（1） 根据采购任务建立采购资金预算制度，逐月编制资金预算表及上月实际与预计比较的资金运用表。并按规定呈送相关部门掌握采购资金的运用情况。
（2） 协助中心主任筹措调度好资金，并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。
2、 资金控制制度
根据采购资金计划做好日常采购中的资金控制制度。达到资金运用的最高效益。
3、 财务控制制度
（1） 应随时核对零用金与库存现金，并维持最少额度。
（2） 各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。
应尽可能以支票支付，支票的使用保管严格按支票管理的有关规定执行。
各项付款凭证一经支付，应即加盖付讫（或转讫）章。以防重复支款。
财会人员要相互制约。出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立，避免集中一人。
定期举行资产的全面盘点，一般一年一次。盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理。不得擅自对盘盈或盘亏资产处理。
财务人员处理业务尽可能遵循中心的各项书面管理手册规定制度。
4、 财务内部稽核制度
（1） 中心主任或部主任指
（2） 定专人执行稽核工作。主要稽核范围为账务和财务以及其他需要稽核的项目。
（3） 稽核人员对所审核的事项负责任，
（4） 应保守秘密，
（5） 写出稽核报告呈各有关领导。
（6） 账务的稽核遵照账务管理的有关规定进行。
（7） 财务的稽核严格按其财务制度和规定进行。
（8） 其他稽核按相关规定进行。
5、 采购物料付款制度
（1） 财务部门在接到采购部传来的“合同
（2） （或订单）”“材料验收报告表”，
（3） 应与发票核对无误后办理付款。
（4） 如果属分批验收的，
（5） 财务部在接到第一批物料验收报告表后，
（6） 按前次程序办理。
（7） 对于购入材料须试车检验者，
（8） 其订立合同
（9） 部分，
（10） 依合同
（11） 规定办理付款；未订合同
（12） 部分，
（13） 依采购部门呈准的付款条件办理付款。
（14） 短交应补足者，
（15） 财务部门依照实收数量给予付款。
（16） 超交者应经部主任核实后依实收数量进行付款，
（17） 否则仅依定货数付款。
（18） 财务部付款时按照支款审批程序规定办理，
（19） 办事人员不
（20） 得拖延。
6、 会计档案管理制度
（1） 本中心的会计凭证、账簿、报表、会计文件和其他有 保存价值的资料，
（2） 均应归档。
（3） 会计凭证应按月、按编号逐月装订成册，
（4） 标
（5） 明月份、 季度、年起止、号数、单据张数，
（6） 由有关人员签名
（7） 盖章（包括制证、审核、记账、主管）装订后移送专人保管，
（8） 分类填制目录。
（9） 会计档案不
（10） 得携带外出，
（11） 凡查阅、复
（12） 制、摘录档案，
（13） 须经中心主任批准。
岗位职责
7、 部主任负责组织本中心的下列工作
（1） 主持编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案。开辟财源，
（2） 有效的使用资金。
（3） 进行采购成本费用的预算、计划、控制、核算、分析和考核。督促本中心有关部门降低消费，
（4） 节约费用，
（5） 提高经济效益。
（6） 建立健全会计核算制度，
（7） 利用财务会计资料进项采购供应活动的经济分析。
（8） 严格财经纪律，
（9） 规避财务风险，
（10） 协助中心主任搞好资 金制度。
（11） 承办中心领导交给的其他工作。
8、 会计主管岗位职责
（1） 严格按照《会计法》及集团公司、平朔总公司的财务管理制度，
（2） 组织好会计核算工作。
（3） 按照公司的经营计划组织编制年度财务计划，
（4） 促进各项经济指
（5） 标
（6） 的实现和完成财务会计工作任务。有效的组织会计日常控制与监督，
（7） 实行会计指
（8） 标
（9） 归口分级管理，
（10） 层层落实，
（11） 严格控制和监督各项费用的支出。
（3） 建立健全各项财务会计制度，根据公司业务的特点、管理的要求和会计业务的实际，建立会计核算体系，合理组织会计核算工作。并加以控制，确实发挥各项制度的作用。
（4） 负责财务报表、费用支出报表、年度决算报表的组织编报工作。
（5） 负责财务计划执行情况的分析、经营成果的考核工作；开展经济活动分析和原始资料的收集整理工作，并及时向领导提出合理化建议。
加强业务学习，努力提高职工素质，坚持原则，积极配合各业务部门的工作。
9、 资金主管岗位职责
（1） 贯彻执行国家财经法令政策，
（2） 严格按照各项规章制度办事。
（3） 负责采购中心运营资金的筹集及管理工作，
（4） 制定资金使用计划、监督资金使用情况。协助部主任搞好资金的管理。
（5） 负责资金的核算与管理，
（6） 监督其增减变动。经常了解资金计划执行情况，
（7） 合理调动资金，
（8） 组织和利用闲散资金参加周转，
（9） 尽量减少银行贷款。
（10） 组织搞好资金账表的综合分析工作，
（11） 按月、季、年度定期编写资金分析说明。对资金占用情况整理出有数据、有原因、有改进措施的书面报告，
（12） 并及时向领导提出建议。
（13） 负责组织采购中心的所有的货款的回收工作。
（14） 完成领导交给的其他工作。
4、 结算主管岗位职责
（1） 严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度，
（2） 遵守国家政策法令。协助部主任搞好结算业务。
（3） 具体负责与用料单位材料款项的结算工作，
（4） 及时回收款项，
（5） 并按月编制材料结算月报表。
（6） 组织编制实际用料比较表，
（7） 分析采购资金的使用情况。
（8） 负责组织审核凭证，
（9） 监督各种结算方式，
（10） 检查其合理性、合法性、准确性。
（11） 及时掌握备
（12） 用金的情况，
（13） 严格控制管理好备
（14） 用金。
（15） 及时对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行清理，
（16） 保证资金安全。
（17） 负责组织工资的核算、发放及各种附加费的计提工作，
（18） 及时提供劳动工资计划分析资料。
（19） 完成领导交给的其他工作。
5、 出纳员的岗位职责
（1） 掌管“中心”各种货币资金业务。
（2） 办理银行结算现金收支业务。
（3） 掌握库存现金和各种票券。
（4） 登记现金帐和银行存款日记帐。
（5） 汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支，
（6） 核对双方往来金额。
（7） 保管有关印章、空白收据和空白支票。
6、 材料核算、稽核岗位职责
贯彻有关材料核算的制度和规定，负责“中心”所属部室材料核算业务指导工作。会同有关部门拟定材料管理与核算实施办法。
负责材料、配件、设备等物资的进料报销签收转账及余额核算工作。
负责材料核算会计凭证的填制，按时提供产品的材料耗用情况。
审核材料采购原始凭证，加强采购业务的结算工作。
负责有关材料配件设备等明细账的记账、结账、清帐工作。
办理售出材料的结算转账。
督促清理各种在途材料和估价材料。
协同有关部室办理材料配件盘盈、盘亏、报损的审批手续。
负责材料明细账等的整理、编号、装订、归档工作。
7、 流动资金核算岗位职责
协助部主任做好流动资金管理与核算工作，落实安排流动资金使用计划。
按年、季、月分别编制流动资金计划和银行借款计划。
负责流动资金调度，组织流动资金供应，考核流动资金的使用效果。
上缴各种款项，及时办理解交手续。
负责流动资金核算，编制流动资金报表，正确反映资金动态。
办理有关流动资金的报批手续。
对盘盈、盘亏、损毁的流动资产，按规定审批手续进行账务处理。
8、 结算岗位职责
建立其他往来款项清算手续制度对购销业务以及的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项，需要建立必要的清算手续制度及时清算。
办理其他往来款项的结算业务，对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付、暂收款项，要抓紧清偿，对确实无法收回的应收款和无法支付的应付款项，应查明原因，按照规定报经批准后处理。
加强备用金借款的管理，要及时办理借款和报销手续，对预借的差费，要督促及时办理报销手续收回余额，不得拖欠，不准挪用。要按规定的开支标准严格审查有关支出。
负责其他往来结算的明细核算，对各项往来款项设置明细帐，根据审核后的记帐凭证逐笔顺序登记，并经常核对余额，随时列表，并向领导或有关部门报告。
9、 工资核算岗位职责
按照国家有关工资政策，会同劳资部门制定和贯彻工资核算办法。
参与制定工资计划，监督工资基金的使用，参与工资计划的编制工作。
组织中心各部室工资和奖金的计算、发放工作。
负责工资的结算与分配的核算工作。
做好工资台帐和应付工资明细帐的登记工作。
及时考核劳动工资计划的使用情况，及时提供劳动工资计划分析资料的报表。
负责职工福利费和工会经费计提等工作。
10、总帐报表岗位职责
（1） 按照国家会计制度，
（2） 正确设置和使用会计科目、会计账户和会计账簿，
（3） 建立健全原始凭证和记帐凭证。
（4） 及时做好总账和有关明细账的登记工作，
（5） 做好各项财务结算工作。
（6） 按时编制财务报表，
（7） 编制财务情况说明书，
（8） 具体组织上报全部财务会计报表。
（9） 督促出纳及时缴纳各项应交款项，
（10） 督促有关会计做好往来款项的清查。
（11） 按月总结财务活动，
（12） 按时编制提供财务分析报表及资
（13） 按月（或季、年）度整理、装订各种会计档案资料，
（14） 按照会计档案管理的有关规定，
（15） 保管好有关会计资料。
计算机信息中心在局长的行政领导和市局信息中心的业务指导下开展工作。总的职责是：
一、 负责xxx范围内国税系统的计算机应用和现代化管理工作。
二、 制定xxx国税系统的信息系统建设与发展、工作计划并组织实施。
三、 负责计算机硬件配备和维修，软件维护与二次开发，软件推广应用和技术培训。
四、 指导信息管理部门的业务工作。
五、 为本局领导的决策和管理提供完整可靠的信息，并为局机关实施办公现代化服务。
具体职责如下：
一、 主任岗位职责：
岗位负责人：xxx
1、 根据本局及市局信息中心的工作要求，安排、布置全年工作，及计算机管理制度和办法的贯彻执行，监督检查，并分阶段组织落实。
2、 及时传达局领导及市局信息中心的工作要求，确定工作重点，把握主攻方向，协调解决信息中心及全局计算机应用中存在的问题。
3、 根据工作需要和本中心的技术能力，确定软件开发课题。
4、 制定计算机硬件以及消耗材料的配备计划，并与有关领导及科室协调予以落实。
5、 负责本部门的人员管理，岗位设置、人员分工及科室文稿的审定工作。
6、 各科室，分局，所的耗材的审核，上报局长分管局长审批。
7、 负责领导交办的其它工作。
二、 软件系统维护岗位职责
岗位负责人：xxx
1、 及时对软件升级、维护，保证软件正常运行。
2、 定期检查信息中心计算机有无病毒并对全局计算机查杀毒工作进行部署。
3、 做好应用软件的权限设置工作，防止他人越权登录访问，确保机内数据安全、可靠。
4、 做好防伪税控系统税务局内部应用的技术支持工作。
5、 各类业务数据汇总及时、准确，备份完成齐全。
6、 负责领导交办的其它工作。
三、 设备维护岗位职责
岗位负责人：xxx
1、 建立机房设备特别是金税工程网络设备(包括ddn线路)故障登记簿，要求记录及时、准确。
2、 对全局计算机设备进行维修(指有技术条件维修的)，对在保修期内出现故障的设备，及时和经销商联系。
3、 做好机房的安全防护工作，保持各类设备良性运转。
4、 负责领导交办的其它工作。
四、 网络维护岗位职责
岗位负责人：xxx
1、 定期检查、维护广域网，非电信部门或设备故障外，24小时内恢复中断线路。
2、 及时网页的更新工作。
3、 负责局域网络的日常维护、网络运行日志的填写，每周更新网页内容。
4、 对全局网络进行规划、设计和监控，保障本局局域网络正常运行。
5、 严格遵守网络密码制度，防止越权登录，以免造成权限混乱，数据丢失。
6、 负责领导交办的其它工作。
五、 金税工程技术管理岗位职责
岗位负责人：xxx
1、 负责本局金税工程“稽核系统”软件日常运行的维护工作(包括税务机构的代码维护工作)。
2、 运用稽核系统将业务部门采集的有关数据上传至xxx市国家税务局信息中心。
3、 运用稽核系统提取xxx市国家税务局的发票比对结果等数据。
4、 对本级稽核数据库进行管理、维护，按时对数据库中的数据进行备份。
5、 对稽核系统运行过程中出现的技术问题随时进行记录，影响系统正常运行的重大技术问题，应及时向xxx市国家税务局信息中心报告。
6、 严禁擅自修改、删除、泄露经xx管理部门采集、接收并审核后数据以及稽核结果。
7、 严禁擅自打开系统数据库修改、删除数据。
8、 加强对超级用户和全程用户的管理，严禁擅自为无关人员设置系统操作权限。
9、 负责领导交办的其它工作。
六、 培训岗位职责
岗位负责人：xxx
1、 负责对全局计算机操作人员进行应用软件培训。
2、 了解熟悉计算机及其它设备的性能和使用方法，对计算机操作人员进行硬件知识的培训。
3、 负责对市国税局信息中心推广的软件进行推广、培训和指导工作。
4、 负责领导交办的其它工作。
七、 内勤岗位职责
岗位负责人：xxxx
1、 负责信息中心的日常及综合事务工作。
2、 负责管理信息中心计算机系统软件和应用软件。
3、 负责网络信息的下载、登记、传递工作等。
4、 对信息中心管理的硬件设备登记入帐，填写领用手续，并作到帐实相符。
5、 负责对其它科室计算机耗材的领用、分配及分发，建立<计算机耗材领用登记簿>。
6、 负责收发文的处理。
7、 负责信息中心内部资料的整理及各科室之间的传递。
8、 负责领发办公用品。
9、 负责领导交办的其它工作。
一、召集和主持董事会会议，领导董事会日常工作。
二、董事会休会期间，根据董事会授权、行使董事会部分职权，代表董事会处理公司的重大业务活动。
1、根据董事会决议，批准和签署50万元以上的投资项目合同文件和款项。
2、在董事会作出决议后，批准抵押融资和贷款担保款项的文件。
3、在董事会作出决议后，批准公司法人财产的处置和固定资产购置的款项。
三、督促检查董事会决议的实施情况。
四、签署日常经济合同以外的重要合同及其他重要文件。
五、根据经营需要，向总经理和其他人员签署“法人授权委托书”。
六、根据董事会决定，签发公司总经理、副总经理、“三总师”聘任（解聘）文件。
七、根据董事会决定，签发下属合资企业经理的聘任（解聘）文件。
八、向董事会提名进入控股、参股企业董事会的董事人选。
九、领导董事会秘书处和专门委员会的工作。
十、在发生紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别裁决权与处置权，并事后向董事会、出资人报告。
十一、行使董事会和公司章程规定的其他职权。
十二、召集和主持党委会会议，主持党委的日常工作。
十三、认真贯彻落实党的方针政策和上级党委的决定。
十四、保证和监督企业年度经营目标，经济政策的落实。
十五、协助总经理搞好企业管理，参与除董事会决策以外的重大决策，保证经营目标的完成。
十六、向总经理推荐行政管理干部人选。
十七、负责综合治理工作。
十八、负责企业文化建塑工作和精神文明建设工作。
协助党委书记和总经理工作。
一、负责领导搞好党风廉政建设和反腐败工作。
1、根据阳煤集团党风廉政建设责任制量化考核方案，制定宏厦一建党风廉政建设责任制量化考核办法。落实基层各单位、机关各部室的量化指标，并根据党委的统一安排对基层和部室进行考核。
2、每半年对基层和部室考核一次，并将考核结果通报全公司。
3、纪委抓好 落实党风廉政建设责任制，设立创新试点单位一个。
4、组织协调有关部门按照”下管一级、上追一级“的考核原则，对基层党政班子成员和领导干部有违反规定不履行或者不正确履行职责范围内的党风廉政建设领导职责的行为进行责任追究。
二、负责领导干部廉洁自律、案件查处、纠正行业不正之风。
1、根据集团公司纪检监察工作会议提出的四项要求，制定和安排我公司领导干部廉洁自律工作，以纪委文件的形式安排抓好四项工作和纪检监察重点工作量化三十条。
2、组织抓好纠风和专项治理，根据集团公司安排，重点抓好公款旅游、公款吃喝、规范各种学会和协会的管理。
3、全年查处案件四件，其中大要案件两件，抓反面典型5件。
三、落实抓好效能监察项目。
全年效能监察项目完成二项，重点项目为建筑项目部周转材料管理的效能监察；常规项为规定建筑安装公司项目部管理效能监察。
四、与公、检 、法等部门的联系与协调。
做好与公、检、法等部门的联系与协调工作，组织安排有关需要通过用法律手段来解决的经济纠纷案件和经济诈骗案件。
五、完成领导交办任务。
1、对主要领导交办的工作任务，要明确落实到部门和责任人，确定工作质量要求，及时进行组织和实施。在执行中要经常督促、检查落实情况，保证交办任务按时间、按标准、高质量完成。
2、对交办任务实行复命制，完成情况要及时向交办领导进行汇报
邮箱： 